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职位详情
主要职责:
1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息邮寄资料确保不影响回款等);
2.及时与客户或业务员对销售、回款、费用、物料等进行对账,确保账实相符;分析差异原因,并组织、协调销售、供应链等相关业务部门解决处理;
3.根据公司到款核销制度与流程,及时准确的核算到款,对异常款项进行跟踪分析并推动清理解决,确保应收账款数据的准确性 ,对应收账款进行账龄、坏账等分析,并提出合理合规建议及风险控制方案;
4.根据公司费用管理政策,及时对销售费用申请及报销进行审核,根据公司市场政策,准确审核市场返利等市场费用,根据公司差旅制度,对销售人员差旅报销进项审核,定期出具应收销售报表,销售费用报表等财务管理报表;
5.根据提成制度,对门店,营销中心提成工资审核;
6.资料及档案整理,包含合同管理、进项等发票收集、出库单归集,发货单回传签字归集,每月对账单等存档及扫描,月度凭证整理和装订销售、收款、费用凭证及相关资料 。
职位要求:
- 大学本科及以上学历,财务、会计等相关专业背景,有销售会计工作经验者优先;
- 熟练掌握财务报表的编制和分析方法,具备较强的财务数据处理能力;
- 具备良好的沟通能力和团队合作意识,能够与不同部门保持良好的沟通和合作;
- 具有较强的抗压能力和责任心,能够独立完成工作任务。
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