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职位详情
1.熟练掌握各种办公软件,整理好原始凭证并及时进行账务处理。
2.认真审核各类报销票据,对不符合财务规定的坚决予以退回,要求更正、补充。
3.不定期对各部门报销的有关票据进行核实。
4.加强开源节流,增收节支意识,掌握公司各项费用开支标准,按规定进行报支,坚持原则,不报人情账,杜绝资金流失和不合理开支。
5.及时制作记账凭证,每月终了,要真实、准确、及时、完整地编制季度、年度会计报表、纳税申报表,每年要编写财务情况说明书,并做好财务分析、编表工作,要做到表表相符。
6.管好、用好资金,加强成本核算,努力降低成本,增加资金的积累,加快资金的周转,提高企业经济效益。
7.定期核查债权、债务等结算款项,及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况,认真清理欠账,并联系和监督有关经办人员及时处理,加速资金周转。
8..每季度末15个工作日内把财务收支情况书面报告公司副总经理及总经理。
9.贯彻执行总经理办公会议决议。
10.每月20日前根据工资表缴纳个人所得税,季度终了次月20日前根据申报表缴纳增值税,城建税、教育附加、印花税等。
11.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
12.季度末终了一个月内,整理、装订会计凭证,年末打印并装订会计账薄。
13.年终办完决算后,应将全年的会计资料、账薄及报表收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅,需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。
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